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深圳市鹽田區(qū)人民政府

深圳市鹽田區(qū)審計局關(guān)于鹽田街道辦小型修復(fù)整治工程項目(2015年)決算審計報告

來源:發(fā)布時間:2017-01-12

  根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例》的規(guī)定,按照年度審計項目計劃,2016923日至1026日,我局對深圳市鹽田區(qū)人民政府鹽田街道辦事處(以下簡稱鹽田街道辦)送審的鹽田街道辦小型修復(fù)整治工程項目(2015年度)竣工決算進(jìn)行了審計。審計工作得到該單位的支持和配合,審計實施工作進(jìn)展比較順利。審計過程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報表、賬冊、會計憑證及合同等資料。鹽田街道辦對其提供的會計資料及其他證明資料的真實性、完整性負(fù)責(zé),深圳市鹽田區(qū)審計局的責(zé)任是依法獨立實施審計并出具審計報告

  一、基本情況

  鹽田街道辦小型修復(fù)整治工程項目(2015年度)經(jīng)深鹽發(fā)改投〔2015117號文批準(zhǔn)立項,計劃投資150萬元,資金來源為區(qū)財政,項目建設(shè)單位是鹽田街道辦。該項目于2015615日開工,20151230日通過竣工驗收,質(zhì)量驗收等級為合格。

  二、審計結(jié)果和審計評價

  (一)審計結(jié)果

  該項目竣工決算送審金額為1,329,979.56元。經(jīng)審計,審定金額為1,329,979.56元,本次決算審計無核減,詳見附件。

  (二)審計評價

  審計結(jié)果表明,建設(shè)單位在項目管理方面,基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄椖?,工程資料齊全;在財務(wù)管理及會計核算方面,會計資料完整,所披露的會計信息真實地反映了建設(shè)資金的來源和運用情況;在投資計劃執(zhí)行方面,該項目計劃投資150萬元,實際投資133萬元。

  三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

  未按規(guī)定時限送審竣工決算

  該項目于20151230日通過竣工驗收,建設(shè)單位于2016923日送審該項目竣工財務(wù)決算,與《深圳市鹽田區(qū)政府投資項目管理辦法》(深鹽府〔201420)第二十七條“工程竣工驗收后,建設(shè)單位應(yīng)在6個月內(nèi)完成項目竣工決算報告編制,報區(qū)審計部門審計”的規(guī)定不符。

  建設(shè)單位今后建設(shè)的項目竣工驗收后,應(yīng)及時整理項目決算資料,報送審計機(jī)關(guān)審計。

                               深圳市鹽田區(qū)審計局

  2016112

  

  

  
 

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